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點擊登錄查看2026年單位預算公開

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

二、內部機構設置及人員情況

第二部分：點擊登錄查看2026年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

二、單位預算收入總體情況說明

三、單位預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：點擊登錄查看2026年單位預算公開報表

一、單位收支總體情況表（表1）

二、單位收入總體情況表（表2）

三、單位支出總體情況表（表3）

四、財政撥款收支總體情況表（表4）

五、一般公共預算支出情況表（表5）

六、一般公共預算基本支出情況表（表6）

七、財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表（表7）

八、政府性基金預算支出情況表（表8）

九、國有資本經營預算支出情況表（表9）

十、自治區本級項目績效目標公開表（表10）

十一、自治區對下轉移支付項目績效目標公開表（表11）

第一部分：單位概況

一、單位主要職能

點擊登錄查看是直屬于廣西壯族自治區高級人民法院的二級預算單位，負責管轄廣西區所屬港口、水域、北部灣海域及其島嶼和水域、以及云南省瀾滄江及湄公河等與海相通的可航水域發生的海事、海商案件。

二、內部機構設置及人員情況

點擊登錄查看是直屬于廣西壯族自治區高級人民法院的獨立核算的二層機構，內部沒有再設立獨立核算單位，內設辦公室、立案庭、海事庭、海商庭、執行局、審管辦、研究室、法警支隊、政治部、督察室、機關黨委、機關服務中心及貴港法庭、防城港法庭、云南景洪法庭等15個機構。為滿足審判業務工作需要，經批準，在防城港法庭編制下增設一個派出機構——欽州法庭。人員構成情況：我院人員編制為76人，其中：行政政法編70人、機關服務中心編制控制數6人。至2025年7月，全院實有在職在編人數為70人（不包含新進未核定工資人員），其中行政政法編干警66人（其中副廳級1人，處級25人，科級37人，科員及其它3人），機關后勤服務人員控制數4人（其中按“老人老辦法”管理的控編干警2人，普通控編人數2人）。另有聘用制書記員18人，勞務派遣人員20人，退休人員7人。

第二部分：點擊登錄查看2026年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

2026年我單位總收入2553.65萬元，總支出2553.65萬元。總收入較上年增長54.71萬元，增長2.19%，增長的主要原因有：一是人員增加、級別變動及工資標準的提高，使收入預算較上年增加121.56萬元；二是因辦公辦案房屋面積增加等因素，結合實際工作開展的需要，2026年安排的物業管理費、黨團工青婦活動經費按測算標準納入預算，使收入預算較上年增加44.32萬元；三是根據單位實際工作開展的需要，結合落實過“緊日子”的相關要求，壓減2026年項目預算，使項目收入預算減少109.33萬元。總支出較上年增長2.19%，增長原因主要有：一惠根據單位人員及單位運轉的實際需要，增加人員經費支出預算121.56萬元及運轉經費支出預算44.32萬元；二是根據單位實際工作開展的需要，結合落實過“緊日子”的相關要求，壓減項目支出預算109.33萬元。

二、單位預算收入總體情況說明

2026年我單位收入總預算2553.65萬元，同比上年增加54.71萬元，增長2.19%，增長的主要原因與上述總收入預算增長的原因一致。單位預算收入包括一般公共預算撥款收入及單位資金收入，其中一般公共預算撥款收入2544.65萬元，占單位總收入的99.65%；單位資金收入9萬元，占單位總收入的0.35%。

三、單位預算支出總體情況說明

2026年我單位支出總預算2553.65萬元，同比增加54.71萬元，增長2.19%，支出總預算增長的主要原因與上述總支出預算增長的原因一致。

（一）按支出功能分類科目劃分，支出預算共分為四類，其中：

1.204公共安全支出2076.73萬元，占支出總預算的81.32%，同比增加16.52萬元,增長0.8%;

2.208社會保障和就業支出230.39萬元，占支出總預算9.02%，同比增加19.75萬元,增長9.38%；

3、210衛生健康支出126.27萬元，占支出總預算4.94%，同比增加9.44萬元，增長8.08%;

4、221住房保障支出120.26萬元，占支出總預算4.71％，同比增加9萬元，增長8.09%。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算，其中：

1.基本支出預算

基本支出2084.96萬元，占支出總預算81.65%，同比增加274.21萬元，增長15.14%。增長的原因主要有兩個：一是人員增加、級別變動及工資標準的提高，使基本支出預算較上年增加121.56萬元；二是按2026年預算編制的相關規定，將物業管理費、黨團工青婦活動經費、殘疾人保障金專項經費預算納入基本支出，使基本支出預算增加152.49萬元。其中：

工資和福利支出1557.90萬元，占總支出的61.01%，同比增加109.65萬元，增長7.57%；商品和服務支出460.99萬元，占總支出的18.05%，同比增加158.71萬元，增長52.5%；對個人和家庭補助支出66.07萬元，占總支出的2.59%，同比增加5.86萬元，增長9.73%。

2.項目支出預算

項目支出468.69萬元，占支出總預算18.35%，同比減少219.5萬元，下降31.9%。減少的原因主要有兩個：一是按2026年預算編制的相關規定，將物業管理費、黨團工青婦活動經費、殘疾人保障金專項經費預算納入基本支出，使項目支出預算減少110.17萬元；二是根據單位實際工作開展的需要及貫徹落實過“緊日子”的相關要求，2026年沒有安排貴港審判法庭建設經費、法律課題研究經費等項目預算，并按實際需求適當調增公務用車購置費預算、適當調減培訓費、設施設備購置等項目預算，使項目支出預算減少109.33萬元。其中：

工資福利支出預算266.94萬元，占項目支出預算的56.95%，同比上年減少19.87萬元，下降6.93%；商品和服務支出預算143.17萬元，占項目支出預算的30.55%，同比減少130.89萬元，下降47.76%；對個人和家庭補助支出8.78萬元，占項目支出預算的1.87%，同比減少2.04萬元，下降18.85%；資本性支出預算49.8萬元，占項目支出預算的10.63%，同比減少66.7萬元，下降57.25%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我單位2026年無政府性基金預算支出。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2026年無國有資本經營預算支出。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2026年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算91.88萬元，同口徑比2025年增加26.73萬元，增長41.03%，具體如下：

（一）單位2026年沒有因公出國（境）費預算，與上年一致。

（二）公務用車購置及運行費2026年預算安排86.86萬元，比上年增加26萬元，增長42.72%，其中：

公務用車購置費2026年預算安排46.5萬元，比上年增加26萬元，增加的原因是經自治區機關事務局核定同意我院報廢并新購置2輛執法執勤用車，比上年多1輛；

公務用車運行維護費2026年預算安排40.36萬元，與上年持平。

（三）公務接待費2026年預算安排5.02萬元，比上年增加0.73萬元，增長17.02%。增長的原因主單位按核定標準編制預算，費用略高。

七、機關運行經費安排情況說明

我單位機關運行經費主要包括辦公及印刷費、辦公業務用房水電費、郵電費、差旅費、日常維修維護費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運維費、工會經費、勞務費、其他交通費及其他費用。我單位2026年機關運行經費預算460.99萬元，與上年同期的302.28萬元相比增加158.71萬元，增長52.%。增長的原因主要是按2026年預算編制的相關規定，將物業管理費、黨團工青婦活動經費、殘疾人保障金專項經費預算從項目支出調為基本支出，三項費用預算共計152.49萬元。

八、政府采購預算安排情況說明

我單位2026年政府采購預算總金額為211.32萬元。其中：貨物類采購50.65萬元、服務類采購160.67萬元、工程類采購0元。貨物類采購占政府采購預算總額的23.97％，服務類采購占政府采購預算總額的76.03％。政府采購預算總金額同比減少22.42萬元，下降9.59％，減少的原因主要有：一是2026年度沒有安排基本建設項目，使政府采購預算金額減少83萬元；二是物業管理費政府采購預算增加了37.81萬元；三是公務用車采購預算增加了27.33萬元；四是2026年度沒有安排印刷費采購預算，使政府采購預算金額減少了5.02萬元。綜合增減因素，共計減少22.42萬元。

貨物和服務類采購項目均為采購限額標準以上，200萬元以下的采購項目，適宜由中小企業提供的采購預算127.51萬元，面向中小企業預留金額127.51萬元。

九、國有資產占用情況說明

至2025年7月，我院在用辦公業務用房共4處，共計面積19755.79平方米，房屋原值6761.2萬元。其中：院本部審判綜合樓（含安檢樓）14893平方米，房屋原值5929.62萬元；貴港法庭用房1804平方米，房屋原值207萬元；防城港法庭用房1718.79平方米，房屋原值301.86萬元；云南景洪法庭用房1340平方米，房屋原值322.72萬元。

自治區核定我院車輛編制數為12輛，至2025年7月，實有車輛12輛，按車輛使用用途分為3類，其中：機要通信和應急用車1輛，一般執法執勤用車4輛，執法執勤特種專業技術用車7輛；按車輛類型分為2類，其中：轎車5輛，旅行越野車7輛。

單位沒有價值200萬元以上的大型設備。

十、預算績效目標情況說明

（一）我單位2026年所有項目支出全面實施績效目標管理，均為自治區本級項目，共計項目7個，預算資金468.69萬元，其中：運轉履職類項目5個，預算支出407.19萬元；特定監控類項目2個，預算支出61.5萬元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

項目名稱	預算數（單位：萬元）	績效目標
審判執行辦案業務經費	50.00	通過安排財政資金，達成保障法院審判、執行等業務工作正常有序開展的目標，解決法院審判、執行辦案業務經費不足的問題。