玉林市紅十字會醫院傳染病區（二期）建設項目合規性審計服務院內采購議價比選公告

我院擬對傳染病區（二期）建設項目合規性審計服務進行院內議價比選，現將需求公告如下：

一．傳染病區（二期）建設項目合規性審計服務采購內容

（一）審計工作要求：

1.符合國家規定和現行技術規范、規程要求，完成指定項目的審計工作；

2.乙方嚴格按項目審計實施方案要求實施審計，保證審計工作質量；

3.乙方安排不少于1名具有3年以上審計工作經驗且熟悉工程項目相關知識的財務審計人員加入項目審計組，該人員需能獨立按時完成審計組安排的相關工作；至少有1名具有注冊會計師證書；根據項目需要應配備1名工程造價師。

4.乙方對甲方提供的所有資料、數據負有保密義務。

（二）工作進度要求

工作時間：1個月，根據工作需要將適當延期，以審計組的審計項目實際實施時間為準；

（三）費用及結算方式

項目預算費用：49000.00元；

結算方式：乙方按要求完成審計工作，提交的審計報告經甲方確認完成后，甲方30天內憑正式增值稅發票全額支付服務費。

（四）審計范圍及重點內容：本次合規性審計范圍涵蓋傳染病（二期）建設項目從前期決策到工程款支付的主要業務流程。業務范圍涵蓋前期決策、勘察設計、招標采購、合同管理、施工過程、合同變更、價款支付等關鍵業務流程。（具體詳見附件）

二、報名供應商資質要求

（一）投標人須為在中國境內注冊的法人或其他組織。

（二）滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定：

1.具有獨立承擔民事責任的能力；

2.具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度；

3.具有履行合同所必須的設備和專業技術能力；

4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

5.法律、行政法規規定的其他條件

（三）具有獨立的法人資格及相應經營活動范圍的材料證明；

（四）近三年無違約或不恰當履約引起的合同中止、糾紛、爭議、仲裁和訴訟紀律（應招方自行承諾）。

（五）本項目的資格要求：報價單位相應的資質和服務能力，具備會計事務所執業資格證書，具有與本項目相關經營范圍，參與審計人員數量不限，至少有1名具有注冊會計師證書，有相應基建工程合規性審計經驗，熟悉掌握行政事業單位相關政策法規及基建工程管理法規。

（六）本項目不接受聯合體參與。

三、網上公示時間及報名要求

（一）網上公示時間：****至****17點止。

（二）報名方式：公示截止日前將報名信息以郵件形式發送至****@163.com，本項目不接受現場報名。

（三）報名信息包括：公司名稱、聯系人、聯系電話等。

四、響應文件要求

（一）響應文件必須真實有效，如提交虛假材料瞞報有關情況的，一經查實后將取消其參加資格，并終身禁止在我院開展所有相關業務。

（二）需要提供的材料：①報價文件（必須包含每人每工作日服務費、配備審計人員數量、投標單位名稱、聯系人姓名、聯系電話、編制日期等信息）；②投標單位有效的資質證件（包含營業執照副本、法定代表人有效身份證正反面、授權委托書原件及委托代理人有效身份證正反面復印件等）；③須提供基建工程合規性審計業績。以上資料提供一式三份并蓋公章，且必須用不透明密封袋密封完整。未按要求提交資料將作為廢標處理。

（三）響應紙質文件于****17點前提交至點擊登錄查看審計科處。

五、議價時間和地點

（一）議價時間： ****9:00

（二）議價地點：醫院31號樓第二會議室

以上時間和地點為暫定，如有改變，另行通知

六、聯系方式

采購人：點擊登錄查看

聯系人：點擊登錄查看

聯系電話:****

聯系地址：玉林市****

附件：審計范圍及重點內容

點擊登錄查看

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附件：

審計范圍與重點內容

本次合規性審計范圍涵蓋傳染?。ǘ冢┙ㄔO項目從前期決策到工程款支付的主要業務流程。業務范圍涵蓋前期決策、勘察設計、招標采購、合同管理、施工過程、合同變更、價款支付等關鍵業務流程。具體審計重點內容包括但不限于：

1.項目前期決策環節：

檢查項目建議書、可行性研究報告的編制、評審與批復程序是否合規、完整。

檢查初步設計及概算的審批是否符合規定，概算調整是否履行相應審批程序。

檢查建設用地、規劃許可、環境影響評價、施工許可等各項前期報建報批手續是否齊全、有效。

2.勘察設計管理環節：

檢查勘察、設計單位的選定方式是否符合招標投標或政府采購相關規定。

檢查勘察、設計合同條款的合規性、合理性及簽訂程序的規范性。

檢查設計任務書的編制與審批、設計方案優化、設計交底與圖紙會審等過程的合規性。

檢查重大設計變更的提出、論證、審批程序是否規范，是否存在擅自擴大建設規模、提高建設標準的情況。

3.項目采購環節（招標投標/政府采購）：

檢查項目施工、監理、主要設備及材料等的采購是否依法依規采用公開招標、邀請招標或其他法定方式。

檢查招標（采購）文件的編制是否合法、合規、公平，是否存在歧視性或排他性條款。

檢查開標、評標、定標（或采購評審、成交確認）過程的合規性，相關記錄是否完整、準確。

檢查是否存在應招標未招標、規避招標或虛假招標等行為。

4.合同簽訂環節：

檢查各類合同（勘察、設計、施工、監理、采購等）主體的合法性、內容的完整性。

檢查合同條款是否符合法律法規及招標（采購）文件實質性內容。

檢查合同審批、簽訂流程是否規范，印章使用是否合規。

5.施工管理環節：

檢查監理單位、施工單位主要管理人員資格及到位情況是否符合合同約定。

檢查主要建筑材料、構配件及設備的進場驗收程序是否合規，質量證明文件是否齊全。

檢查隱蔽工程、檢驗批、分部分項工程的驗收程序是否規范，資料是否完整、真實。

檢查安全生產、文明施工管理是否符合相關規定。

6.合同變更環節：

檢查工程變更、現場簽證、費用索賠、工期索賠等事項的依據是否充分。

檢查變更事項的提出、確認、審批（特別是涉及價款和工期調整的）流程是否規范，權限是否明確。

檢查變更價款的確定原則是否符合合同約定及相關規定。

7.工程款支付環節：

檢查工程計量、支付的依據是否充分，是否經過規范的程序審核確認。

檢查工程預付款、進度款、結算款的支付是否符合合同約定及審批流程。

檢查資金支付是否與合同約定、實際工程進度相匹配，是否存在超付、提前支付情況。

檢查發票等支付憑證是否合規、有效。