117004柳州市柳南區人民法院2026年單位預算公開說明招標公告（原標題：117004柳州市柳南區人民法院2026年單位預算公開說明）

第一部分 ****點擊登錄查看概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分 ****點擊登錄查看2026年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

二、單位收入總體情況說明

三、單位支出總體情況說明

四、財政撥款收支總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、政府采購預算情況說明

十一、政府購買服務預算情況說明

十二、項目預算績效目標情況說明

十三、2026年單位預算其他重要事項情況說明

第三部分 ****點擊登錄查看2026年單位預算報表

第四部分 名詞解釋

第五部分 附件

第一部分 ****點擊登錄查看概況

一、主要職責

（一）依法審判法律規定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

（二）依法審判由上級人民法院指定審判的刑事、民事、行政案件。

（三）依照法律監督程序，審判刑事、民事、行政等再審案件。

（四）依法行使司法執行權和司法決定權。

（五）依法決定國家賠償。

（六）辦理外地法院委托事項。

（七）調查研究審判工作中的法律政策問題和疑難問題，針對案件審理中發現的問題提出司法建議。

（八）在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

（九）承辦其他應由本級人民法院負責的工作。

二、機構設置情況

柳南區人民法院為廣西法院檢察院財物統一管理改革試點單位。從2020年起，作為柳州市中級人民法院二級預算單位進行管理。

柳南區人民法院共設有10個部門科室：政治部、綜合辦公室、立案庭、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、綜合審判庭、審判管理辦公室、執行局、司法警察大隊。人員編制總數為118人（其中：行政編制108人，事業編制10人），實有行政人員95人，事業編制9人。

第二部分 ****點擊登錄查看2026年單位預算情況說明

一、單位收支總體情況說明

2026年單位收支總預算3,968.08萬元，同比增加23.22萬元，同比增長0.59%。收入包括：一般公共預算撥款3,968.08萬元。支出包括：公共安全支出3, 223. 45萬元、社會保障和就業支出375.28萬元、衛生健康支出195.82萬元、住房保障支出173.53萬元。

二、單位收入總體情況說明

2026年單位收入總預算3,968.08萬元，同比增加23.22萬元，同比增長0.59%。其中：

一般公共預算撥款收入3,968.08萬元，同比增加23.22萬元，同比增長0.59%。

2026年收入預算總體增加的主要原因：在職人員平均工資增長，配套的社會保障經費相應增加。

三、單位支出總體情況說明

2 0 2 6 年單位支出總預算3, 9 6 8.0 8萬元，基本支出預算3,169.33萬元，占支出總預算79.87%，同比增加106.01萬元，同比增長3.46%。項目支出預算798.75萬元，占支出總預算20.13%，同比減少82.79萬元，同比下降9.39%。

（一）按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

1.公共安全支出3,223.45萬元，占支出總預算81.23%，同比減少38.87萬元，同比下降1.19%，減少的主要原因是：一是人員變動調整導致行政運行費用減少；二是落實“過緊日子”作為預算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節約，從嚴控制一般性支出，壓減項目支出預算。

2.社會保障和就業支出375.28萬元，占支出總預算9.46%，同比增加22.42萬元，同比增長6.35%，增加的主要原因是：在職人員平均工資增長，導致配套的社會保障支出增加。

3.衛生健康支出195.82萬元，占支出總預算4.93%，同比增加12.09萬元，同比增長6.58%，增加的主要原因是：在職人員平均工資增長，導致配套的醫療保障支出增加。

4.住房保障支出173.53萬元，占支出總預算4.37%，同比增加27.57萬元，同比增長18.89%，增加的主要原因是：在職人員平均工資增長，導致配套的公積金支出增加。

（二）按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

1.基本支出預算3,169.33萬元，占支出總預算79.87%，同比增加106.01萬元，同比增長3.46%。

2.項目支出預算798.75萬元，占支出總預算20.13%，同比減少82.79萬元，同比下降9.39%。

2026年支出預算總體增加的主要原因：一是人員變動調整導致行政運行費用減少；二是落實“過緊日子”作為預算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節約，從嚴控制一般性支出，壓減項目支出預算。

四、財政撥款收支總體情況說明

2026年單位財政撥款收支總預算3,968.08萬元，收入包括： 一般公共預算3,968.08萬元；支出包括：公共安全支出3,223.45 萬元、社會保障和就業支出375.28萬元、衛生健康支出195.82萬元、住房保障支出173.53萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2026年單位一般公共預算撥款支出3,968.08萬元，其中：基本支出3,169.33萬元，項目支出798.75萬元。具體支出預算如下：

（一）公共安全支出（類）法院（款）行政運行（項）支出2,424.70萬元，全部為基本支出。主要用于：為保證法院日常運轉而發生的人員經費支出和日常公用經費支出等。

（二）公共安全支出（類）法院（款）一般行政管理事務（項）支出398.74萬元，全部為項目支出。主要用于：除基本支出安排外的在職人員補充經費支出。

（三）公共安全支出（類）法院（款）案件審判（項）支出14.31萬元，全部為項目支出。主要用于：法院為完成各項案件審判工作而發生的辦案業務支出等。

（四）公共安全支出（類）法院（款）案件執行（項）支出107.02萬元，全部為項目支出。主要用于：法院為完成各項案件執行任務而發生的辦案業務支出等。

（五）公共安全支出（類）法院（款）“兩庭”建設（項） 支出54.00萬元，全部為項目支出。主要用于：法院審判用房、人民法庭用房建設維修和設備購置運行管理等支出。

（六）公共安全支出（類）法院（款）其他法院支出（項）支出224.68萬元，全部為項目支出。主要用于：為完成其他各項法院方面工作任務而發生的辦案業務支出等。

（七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）支出66.86萬元，全部為基本支出。主要用于：法院離退休人員費用支出。

（八）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）支出205.61萬元，全部為基本支出。主要用于：支付根據市統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的基本養老保險費。

（九）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）支出102.81萬元， 全部為基本支出。主要用于：支付根據市統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的職業年金費用。

（十）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）支出101.52萬元，全部為基本支出。主要用于：支付根據市統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

（十一）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）支出94.29萬元，全部為基本支出。主要用于： 支付根據市統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫療補助。

（十二）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）支出173.53萬元，全部為基本支出。主要用于：支付根據市統一規定，按在職職工工資總額的一定比例計繳的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2026年單位一般公共預算基本支出3,169.33萬元，其中：

（一）人員經費2,813.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助。

（二）公用經費355.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2026年單位一般公共預算安排的“三公”經費支出預算36.79 萬元，比2025年預算3.89萬元，同比增加32.90萬元，同比增長845.76%。其中：

（一）因公出國（境）經費2026年預算0.00萬元，與上年持平。

（二）公務接待費2026年預算3.74萬元，同比減少0.15萬元，同比下降3.86%，減少的主要原因是：落實“過緊日子”作為預算編制管理長期堅持的基本方針要求，厲行節約，從嚴控制一般性支出，壓減項目支出預算。

（三）公務用車購置及運行維護費2026年預算33.05萬元，同比增加33.05萬元，與上年無可比。其中：

1.公務用車購置費2026年預算15.45萬元，同比增加15.45萬元，與上年無可比，增加的主要原因是：為發揮全市法院化解矛盾糾紛，嚴懲危安暴恐犯罪，維護國家安全、社會穩定、長治久安等職能，確保在繁重的審判執行工作及任務中，執法執勤車輛的正常使用及運行，計劃購置1輛執法執勤公務用車。

2.公務用車運行維護費2026年預算17.60萬元，同比增加17.60萬元，與上年無可比，增加的主要原因是：從2026年開始公務用車運行維護費由原來的柳州市中級人民法院統一編制調整為本單位自行編制。

八、政府性基金預算支出情況說明

2026年我單位無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

2026年我單位無國有資本經營預算支出安排。

十、政府采購預算情況說明

2026年政府采購預算173.15萬元，同比減少32.34萬元，同比下降15.74%。其中：政府集中采購預算173.15萬元，占政府采購預算100.00%，同比增加33.80萬元，同比增長24.26%；分散采購預算0.00萬元，占政府采購預算0.00%，同比減少66.14萬元，同比下降100.00%。

按政府采購項目類型劃分，其中：貨物類采購預算36.15萬元，工程類采購預算0.00萬元，服務類采購預算137.00萬元。

按政府采購資金