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        中國石油陜西銷售公司內控咨詢服務項目招標公告（原標題：中國石油陜西銷售公司內控咨詢服務項目）
        
                
        
                    
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                    2026年04月17日
                
        
            
        
            
        
                
        
                    
                        
                            
        
                                
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            項目名稱:    中國石油陜西銷售公司內控咨詢服務項目   
           
            項目概況：    陜西銷售公司聘請中介機構完成2026年度的內控手冊修訂、年度風險報告、日常監督檢查工作。按照集團公司法律和企改部要求并結合ERP系統集成完成年度《內部控制管理手冊》的修訂；完成風險評估、年度風險報告及系統維護；按照公司制定的《日常監督工作方案》《日常監督檢查計劃》，結合2025年度集團公司日常監督重點和發現問題開展日常監督檢查，重點對關鍵崗位的履職情況進行檢查。服務地點為陜西省西安市****   
           
            項目單位：    點擊登錄查看   
           
            項目類別：    服務類   
           
            項目分類：    三類   
           
            供應商資格要求：    1.營業執照：服務商是依照中華人民共和國法律在國內注冊的獨立法人或其他組織，具備有效的營業執照。2.財務要求：服務商須提供2024年度或2025年度經會計師事務所或審計機構審計的財務審計報告，審計意見為“標準無保留意見”（包括正文、資產負債表、損益表（利潤表）、現金流量表、報表附注，審計報告須有會計師事務所印章、注冊會計師簽名和簽章，審計報告還應在注冊會計師行業統一監管平臺（http:****）上報備取得賦予的驗證碼），財務須狀況良好，無資不抵債情況，具有有效履行合同資產能力。其他組織如分支機構、新成立的公司（如成立于2024年但距2025年審計周期不足整月，或****以后成立）等服務商若不能提供本單位的財務審計報告，須提供蓋公章的2025年度財務報表或近三月開具的銀行資信證明等有效證明文件，事業單位提供蓋公章的2025年度財務報表或近三月開具的銀行資信證明等有效證明文件。3.人員要求：本項目需配備手冊項目經理一名、日常監督主審一人（項目經理和主審可以是同一人；人員須提供身份證、勞動合同或近三個月社保繳納證明）。 手冊修訂人員不少于3人（包括現場2人、遠程一人）；日常監督不少于5人。   
           
            采購文件的獲取：    如有意向者，直接通過附件下載談判文件獲取   
           
            項目單位聯系人：    點擊登錄查看   
           
            項目單位聯系方式：    ****   
           
            采購代理機構聯系人：    無   
           
            采購代理機構聯系方式：    無   
           
            其他：    無   
                   
        3.0 **** 中國石油陜西銷售公司內控咨詢服務項目談判文件.doc
        
                    
                    
                    
                    
                        
                    
                
        
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