云南省煤田地質(zhì)局2025年部門預(yù)算公開說明

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第一部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 點擊登錄查看2025年部門預(yù)算表

一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、部門項目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

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一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

承擔(dān)國家和全省公益性地勘任務(wù)；組織開展煤炭及煤層氣、頁巖氣、油頁巖、干熱巖等有機礦產(chǎn)地質(zhì)勘查、開發(fā)和研究工作，負(fù)責(zé)所屬煤田地質(zhì)勘查單位的行政和黨建工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察（審計）處、組織人事處、財務(wù)處、安監(jiān)工程處、綜合處、地質(zhì)處、科技處。

所屬單位5個，分別是：

1.云南省一四三煤田地質(zhì)勘探隊，地址：曲靖市****

2.云南省一九八煤田地質(zhì)勘探隊，地址：昆明市東郊小石壩，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、黨群工作部、財務(wù)科、總工辦、產(chǎn)業(yè)發(fā)展辦、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、地質(zhì)技術(shù)院、礦山技術(shù)院、工程技術(shù)院、基地服務(wù)部、市場拓展部、煤礦技術(shù)研究中心、煤伴生礦產(chǎn)產(chǎn)品研究中心；

3.云南省一九九煤田地質(zhì)勘探隊，地址：楚雄市****

4.云南省煤炭地質(zhì)勘查院，地址：昆明市東郊大石壩，內(nèi)設(shè)機構(gòu)：黨政辦公室、經(jīng)營管理部、勞資財務(wù)部、安全生產(chǎn)技術(shù)部、物業(yè)部、地質(zhì)工程分院、測繪隊、勘測隊、水文物探中心、氣體礦產(chǎn)中心、礦山技術(shù)分院；

5.云南省煤炭產(chǎn)品質(zhì)量檢驗站，地址：曲靖市****

（三）重點工作概述

1.優(yōu)化實施綠色煤炭資源勘查。要著力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化，持續(xù)加大煤田地質(zhì)勘查的技術(shù)人才、資金裝備、質(zhì)量體系等方面的建設(shè)。對全局煤田地質(zhì)勘查力量重新進行整合，增強優(yōu)勢，降低內(nèi)耗，提升形象，樹立品牌。加大重點產(chǎn)煤州（市）縣（區(qū)）地質(zhì)調(diào)查力度，開展保留煤礦現(xiàn)狀調(diào)查、改擴建資源補充勘探，重點煤礦區(qū)資源調(diào)查核實、評價，形成新的煤炭資源支撐。著力服務(wù)露天煤礦建設(shè)，井工煤礦改露天開采的技術(shù)支持，推進全省煤炭產(chǎn)能增儲上產(chǎn)。

2.穩(wěn)步推進煤層氣（煤礦瓦斯）資源勘探開發(fā)。開展高突煤礦區(qū)、關(guān)閉（廢棄）煤礦區(qū)瓦斯地面抽采和典型礦區(qū)煤系地層氣探采一體先導(dǎo)性試驗，推進全省高突煤礦瓦斯地面抽采治理利用示范建設(shè)。

3.加快推進頁巖氣資源調(diào)查評價選區(qū)。爭取資金推動曲靖、楚雄、大理—麗江、保山、紅河重點區(qū)塊優(yōu)先區(qū)域開展頁巖氣資源調(diào)查評價工作。運用新一輪找礦戰(zhàn)略行動頁巖氣項目續(xù)做研究及項目實施，開展課題研究頁巖氣構(gòu)造評價、儲層評價、區(qū)塊優(yōu)選工作，爭取申請前期調(diào)查評價資金支持。

4.積極探索地?zé)幔ǜ蔁釒r）資源調(diào)查研究評價。跟蹤關(guān)注國內(nèi)地?zé)崮埽ǜ蔁釒r）工作進展，初步摸清全省干熱巖資源潛力及分布，優(yōu)選出勘探開發(fā)有利區(qū)塊，推進地?zé)幔ǜ蔁釒r）基礎(chǔ)理論、勘查技術(shù)、工藝材料等研究。探索干熱巖勘探開發(fā)利用前期工作，優(yōu)選調(diào)查評價區(qū)塊，推動央企駐滇能源企業(yè)在保山、大理等地?zé)崮埽ǜ蔁釒r）開發(fā)利用示范取得實質(zhì)進展。

5.大力拓展大地質(zhì)延伸產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。立足地質(zhì)災(zāi)害施工，地質(zhì)災(zāi)害勘查、設(shè)計、評估資質(zhì)，主攻地質(zhì)災(zāi)害精準(zhǔn)化調(diào)查、地質(zhì)災(zāi)害治理、礦山技術(shù)服務(wù)、煤礦地質(zhì)災(zāi)害危險性評估等工程項目，兼顧礦山技術(shù)服務(wù)、工程勘察、施工、設(shè)計等業(yè)務(wù)，進一步提升地質(zhì)災(zāi)害板塊產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟體量、工程勘察板塊經(jīng)濟規(guī)模，做大做強礦山技術(shù)服務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟。

6.持續(xù)推進檢驗檢測平臺建設(shè)。緊扣壯大資源經(jīng)濟，持續(xù)加強煤炭供用雙方以外的第三方檢測平臺建設(shè)，為用煤供煤雙方出具公正權(quán)威的煤質(zhì)檢測結(jié)果，推進煤質(zhì)檢測檢驗等產(chǎn)業(yè)做穩(wěn)做實。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共6個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位0個；定額補助單位6個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制745人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制745人。在職實有464人，其中：財政全額保障0人，財政差額補助464人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1545人，其中：離休3人，退休1542人。

車輛編制31輛，實有車輛6輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入293,900,557.00元，其中：一般公共預(yù)算23,363,120.00元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入196,405,637.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入74,131,800.00元。

與上年對比增加65,198,078.19元，主要原因分析：全局開展市場開拓（煤層氣、頁巖氣、干熱巖、災(zāi)害地質(zhì)、水文地質(zhì)等）增加單位經(jīng)營收入。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入23,363,120.00元，其中:本年收入23,363,120.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款23,363,120.00元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加173,940.00元，主要原因分析：在職人員增減變化導(dǎo)致包干經(jīng)費變化。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出293,900,557.00元。財政撥款安排支出23,363,120.00元，其中：基本支出23,363,120.00元，與上年對比增加173,940.00元，主要原因分析：在職人員增減變化導(dǎo)致包干經(jīng)費變化；項目支出0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析:我單位財政供養(yǎng)方式為經(jīng)費包干政策，無財政撥款項目預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休844,020.00元，主要用于單位離退休人員公用經(jīng)費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出5,843,008.00元，主要用于繳納在職職工養(yǎng)老保險。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2,740,604.00元，主要用于繳納在職職工職業(yè)年金。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出119,600.00元，主要用于繳納在職人員失業(yè)保險和工傷保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療847,821.00元，主要用于繳納在職人員醫(yī)療保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助580,000.00元，主要用于繳納公務(wù)員醫(yī)療補助。

資源勘探工業(yè)信息等支出-資源勘探開發(fā)-煤炭勘探開采和洗選9,966,367.00元，主要用于部分在職人員的基本工資和公用經(jīng)費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金2,421,700.00元，主要用于繳納在職人員住房公積金。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

無

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目65.00個，采購預(yù)算總額6,699,161.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算6,699,161.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

點擊登錄查看部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

點擊登錄查看部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因：無增減變化。

（二）公務(wù)接待費

點擊登錄查看部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

增減變化原因：2024年、2025年點擊登錄查看未安排一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)接待費支出預(yù)算，2024年、2025年公務(wù)接待費都安排在單位資金支出預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

點擊登錄查看部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為6輛。

增減變化原因：2024年、2025點擊登錄查看未安排一般公共預(yù)算財政撥款公務(wù)用車購置及運行維護費支出預(yù)算，2024年、2025年公務(wù)用車購置及運行維護費都安排在單位資金支出預(yù)算。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

點擊登錄查看2025年度沒有重點項目預(yù)算。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1. 基本支出：是指部門為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，按其性質(zhì)分為人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：是指部門為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展專項計劃，在基本支出預(yù)算之外編制的年度支出計劃。

3.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

點擊登錄查看部門2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無變化，主要原因分析點擊登錄查看為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****，點擊登錄查看部門資產(chǎn)總額419,838,448.29元，其中，流動資產(chǎn)303,812,275.90元，固定資產(chǎn)10,808,509.62元，對外投資及有價證券72,472,703.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)32,744,497.24元，其他資產(chǎn)462.53元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加53,967,200.83元，其中固定資產(chǎn)減少553,072.70元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛7輛，賬面原值1,472,857.00元；報廢報損資產(chǎn)620項，賬面原值2,124,743.91元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入2,634,908.20元，其中出租資產(chǎn)33,764.31平方米，資產(chǎn)出租收入2,634,908.20元。鑒于截至****的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。